Как проанализировать сумму НДС к уплате?

Question

Добрый день! Помогите пож-та. Как можно проанализировать наперед какой НДС выйдет на уплату? У нас просто выходит НДС очень большой

User 1 · Answer

Татьяна 070186, Здравстуйте, предполагаемая выручка,а точнее НДС от нее минус предполагаемый НДС входящий. как то так

User 2 · Answer

Добрый день,Цитата (Марина Григорьевна С):Здравстуйте, предполагаемая выручка,а точнее НДС от нее минус предполагаемый НДС входящий. как то так Не забывайте об НДС с авансов полученных и выданных.

User 3 · Answer

geomech, С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть? Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так?

User 4 · Answer

Цитата (Татьяна 070186):С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть? Зависит от ситуации.Цитата (Татьяна 070186):Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так? Да, а так же в договоре должен быть пункт о предоплате п. 9 ст. 172 НК

User 5 · Answer

Добрый день.Цитата (Татьяна 070186):С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть?Полностью. С авансов выданных - при соблюдении условий.Цитата (Татьяна 070186):Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так?Обязательно.

User 6 · Answer

Не могу понять последовательность. Покупатель оплатил нам за товар в 3 кв мы им выставили сч-ф на аванс, тем самым мы увеличили свой исх НДС, в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС. Как мне понять эту последовательность?

User 7 · Answer

Цитата (Татьяна 070186):Покупатель оплатил нам за товар в 3 кв мы им выставили сч-ф на аванс, тем самым мы увеличили свой исх НДС, в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС. Верно. А так же в момент реализации с/ф на аванс регистрируете в книге покупок, тем самым НДС с аванса принимаете к вычету

User 8 · Answer

Цитата (Татьяна 070186):в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС. Как мне понять эту последовательность?В 4 квартале вы начисляете НДС с реализации и возмещаете НДС с аванса. В 4 квартале к оплате = 0.

User 9 · Answer

geomech, Получается сч-ф  на аванс выставленная нами, мы уменьшили входящий ндс в 3 кв, а сделав реализацию в 4 квартале мы увеличили ндс. все равно не пойму суть. можете мне как то с цифрами объяснить?

User 10 · Answer

Цитата (Татьяна 070186):Получается сч-ф  на аванс выставленная нами, мы уменьшили входящий ндс в 3 кв с/ф на аванс, выставленный в 3 кв при получении аванса, вы зарегистрировали в книге продаж, увеличив НДС к уплате.  Вы неверно выражаетесь, НДС начисленный к уплате можно уменьшить на налоговые вычеты, а не наоборотЦитата ("Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2018) ""НК РФ Статья 171. Налоговые вычеты):1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты. Цитата (Татьяна 070186):а сделав реализацию в 4 квартале мы увеличили ндс. Верно, в 4 кв регистрируете с/ф на реализацию, увеличив НДС к уплате и одновременно в книге покупок регистрируете с/ф на аванс, который вы выписали в 3 кв, тем самым уменьшив НДС к уплате. В итоге в 4 кв. получается одна и та же сумма к уплате и к вычету.На цифрах:3кв. Получен аванс 118р в том числе НДС 18р, в книгу продаж ставим 18р. Платим 18 рублей4кв. Реализация 118 р в том числе НДС 18р, выписываем с/ф на реализацию НДС 18руб., в книге покупок регистрируем с/ф на аванс, выписанный в 3 кв НДС 18р. Итого  (книга продаж - книга покупок) 18-18 к уплате 0.

User 11 · Answer

Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.

User 12 · Answer

Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка? Вопрос по работе в программе задайте в новой теме, указав программу, в которой вы ведете учет. Для удобства, можете дать ссылку на данную тему.

User 13 · Answer

Добрый день!   Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка?Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 14 · Answer

geomech,  это само собой)

User 15 · Answer

Цитата (Марина Григорьевна С):это само собой) Если вы об этом:Не забывайте об НДС с авансов полученных и выданных. то это было дополнение для автора вопроса. Удачного дня.

User 16 · Answer

Добрый день!Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка?Вопрос по работе в программе задайте в новой теме, указав программу, в которой вы ведете учет. Для удобства, можете дать ссылку на данную тему. Татьяна 070186 открыла новую тему: Как принять НДС с аванса к вычету в 1С 8.3?Но, похоже, всё там перепутала... Так что, продолжение этой темы оказалось там.А эту тему закрываю.Удачи!

Как проанализировать сумму НДС к уплате?

Comments